Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Totaal lasten | 5.001 | 5.336 | 5.008 |
Totaal baten | 5.316 | 5.110 | 5.411 |
Saldo thema | 315 | -225 | 403 |
De raad stelde op 5 juli 2022 de uitgangspunten voor de begroting 2023 vast (o.a. indexerings- en rentepercentages). De financiële consequenties daarvan zijn in deze themaraming opgenomen. Daarnaast bevat de themaraming ook beleidsvoornemens. Een deel daarvan vindt zijn oorsprong in het bestuursakkoord 'Goirle: Sterk en in balans'. Het daarop te baseren Uitvoeringsprogramma van het college moet uitsluitsel geven of deze voorstellen ook daadwerkelijk in 2023 tot uitvoering zullen komen. Daarnaast vormen knelpunten in de formatie, zowel in omvang als invulling daarvan in de huidige arbeidsmarkt, een actueel risico voor de voortgang van het reguliere werk en de ambities uit het bestuursakkoord.
De opgenomen beleidsvoornemens staan in onderstaande tabel en worden daaronder verder toegelicht.
bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Lasten nieuw beleid | 113 | 97 | 161 | 224 |
Gemeentelijk plan water en riolering | 33 | 97 | 161 | 224 |
Verbreding ecologische verbindingszone Bels Lijntje | 50 | |||
Ecologische verbindingszone Hultense Leij | 30 | |||
Baten nieuw beleid | 33 | 97 | 161 | 224 |
Rioolheffing | 33 | 97 | 161 | 224 |
Totaal lasten -/- baten nieuw beleid | -80 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | ||||
Toevoeging reserves | ||||
Totaal mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemeentelijke plan water en riolering | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
Totaal investeringen | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
Toelichting:
Gemeentelijk plan water en riolering (Oorsprong: vastgestelde planvorming)
De raad stelde in december 2020 het programma Water en Riolering vast. We actualiseerden de themaraming daarop voor de jaren 2023 en verder. De lasten van riolering vormen samen met de rioolheffingen een in financieel opzicht gesloten circuit en zijn om die reden budgetneutraal voor de exploitatie.
Verbreding ecologische verbindingszone Bels Lijntje (Oorsprong: Bestuursakkoord)
Realisatie van de ecologische verbindingszone en het toeristisch project Bels Lijntje is nagenoeg afgerond. Vanuit het bestuursakkoord is er de behoefte om, ten behoeve van voetgangers en fietsers, de mogelijkheid van verbreding te onderzoeken. Voor het projectleidersschap en de kosten van externe advisering is extra budget benodigd.
Ecologische verbindingszone Hultense Leij (Oorsprong: bestaand beleid)
In het kader van de gebiedsvisie De Baars kijken we naar de realisatie van de Roovertse Leij/Nieuwe Leij. In 2023 willen we ook met het waterschap om de tafel om afspraken te maken over de realisatie van de Hultense Leij. Tot 2027 kunnen we nog gebruikmaken van de subsidiemogelijkheden van het GOB voor de realisatie van ecologische verbindingszones en nieuwe natuur voor het Natuur Netwerk Brabant. Voor het opstellen van een projectplan is extra budget benodigd.