Totaaloverzicht van baten en lasten van alle taakvelden

		Programma/Taakveld		JR2021	B2022	B2023	B2024	B2025	B2026
1 Inwoner
1.1 Preventie
5.1	Sportbeleid en activering		L	353	199	144	148	152	156
			B	85	20	0	0	0	0
5.2	Sportaccommodaties		L	1.439	1.458	1.634	1.641	1.666	1.604
			B	409	478	484	394	403	412
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		L	415	363	189	193	198	202
			B	19	13	13	13	14	14
5.4	Musea		L	4	10	11	11	11	11
			B	18	18	18	19	19	20
5.6	Media		L	524	530	547	552	565	575
			B	0	0	0	0	0	0
6.2	Wijkteams		L	1.003	-144	416	144	159	172
			B	110	74	69	70	72	73
7.1	Volksgezondheid		L	905	987	1.015	1.040	1.066	1.088
			B	35	20	20	20	21	21
1.2 Onderwijs
4.1	Openbaar basisonderwijs		L	45	56	58	59	61	62
			B	0	0	0	0	0	0
4.2	Onderwijshuisvesting		L	1.292	1.326	1.351	1.324	1.325	1.277
			B	17	17	17	18	18	19
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		L	1.073	1.345	1.196	1.226	1.257	1.282
			B	164	423	316	169	173	176
1.3 Zorg en activering
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie		L	1.818	1.683	1.402	1.437	1.472	1.503
			B	280	200	187	191	196	199
6.3	Inkomensregelingen		L	6.332	5.884	5.265	5.398	5.534	5.647
			B	5.090	4.406	3.836	3.929	4.023	4.099
6.4	Begeleide participatie		L	2.630	2.565	2.708	2.585	2.448	2.370
			B	0	71	38	39	40	41
6.5	Arbeidsparticipatie		L	988	1.003	754	776	799	819
			B	0	145	0	0	0	0
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)		L	1.207	1.380	1.488	1.529	1.571	1.607
			B	9	18	18	18	19	19
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+		L	6.488	7.075	7.007	7.003	7.203	7.379
			B	193	140	140	140	140	140
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-		L	7.733	8.563	7.850	8.052	8.258	8.427
			B	412	0	0	0	0	0
6.81	Geëscaleerde zorg 18+		L	60	60	60	60	0	0
			B	0	0	0	0	0	0
6.82	Geëscaleerde zorg 18-		L	0	60	88	92	95	98
			B	0	0	0	0	0	0
2 Leefomgeving
2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik
			L	2	0	45	46	48	49
			B	2	0	45	46	47	48
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden		L	4	17	14	14	14	15
			B	0	0	0	0	0	0
2.1	Verkeer, wegen en water		L	2.812	3.434	3.781	3.914	4.067	4.197
			B	155	252	191	196	200	204
2.2	Parkeren		L	225	255	195	199	202	203
			B	55	64	2	2	2	2
5.5	Cultureel erfgoed		L	882	939	1.000	1.000	1.001	769
			B	59	58	62	63	65	66
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie		L	1.579	1.671	1.810	1.833	1.884	1.929
			B	35	0	0	0	0	0
7.5	Begraafplaatsen		L	1	1	1	1	1	1
			B	0	0	0	0	0	0
8.1	Ruimtelijke Ordening		L	963	1.429	1.011	942	973	1.002
			B	562	862	502	514	526	536
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		L	1.346	2.160	5.846	404	371	381
			B	1.384	2.160	5.504	52	8	8
8.3	Wonen en bouwen		L	1.027	1.034	1.192	1.217	1.114	1.151
			B	1.227	960	550	800	800	800
2.2 Verstandig omgaan met natuur hulpbr...
7.2	Riolering		L	1.792	1.843	2.204	2.257	2.308	2.363
			B	2.191	2.263	2.756	2.820	2.884	2.947
7.3	Afval		L	2.422	2.267	2.132	2.131	2.129	2.128
			B	2.945	2.846	2.655	2.655	2.655	2.655
7.4	Milieubeheer		L	787	1.225	672	688	708	727
			B	180	1	1	1	1	1
2.3 Zorg voor veilige leefomgeving
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer		L	1.269	1.261	1.360	1.392	1.422	1.460
			B	5	0	0	0	0	0
1.2	Openbare orde en Veiligheid		L	351	368	380	394	397	416
			B	18	28	15	15	16	16
3 Bedrijvigheid
3.1 Bedrijvigheid
3.1	Economische ontwikkeling		L	234	289	218	224	230	236
			B	0	0	0	0	0	0
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen		L	293	223	134	135	135	136
			B	338	258	170	171	172	173
3.4	Economische promotie		L	72	168	199	205	211	216
			B	65	155	177	181	186	189
4 Bestuur en organisatie
4.1 Bestuur
0.1	Bestuur		L	1.716	1.637	1.737	1.720	1.787	1.824
			B	27	14	0	0	0	0
4.2 Dienstverlening
0.2	Burgerzaken		L	559	527	646	668	691	713
			B	280	256	266	349	353	365
5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead
5.1 Algemene dekkingsmiddelen
0.10	Mutaties reserves		L	2.437	1.213	437	837	837	837
			B	4.049	2.762	797	560	560	560
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten		L	2.398	1.144	0	0	0	0
			B	0	0	0	0	0	0
0.5	Treasury		L	-15	20	-77	-38	1	38
			B	89	73	75	76	77	77
0.61	OZB woningen		L	216	213	173	177	181	185
			B	4.531	4.527	4.539	4.673	4.811	4.925
0.62	OZB niet-woningen		L	21	24	62	63	65	66
			B	1.919	2.000	1.998	2.051	2.104	2.148
0.64	Belastingen Overig		L	252	89	102	104	107	109
			B	97	101	102	88	90	92
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds		L	17	16	15	16	16	17
			B	38.593	39.759	42.735	44.152	45.627	43.228
0.8	Overige baten en lasten		L	941	563	240	51	67	84
			B	351	138	25	25	25	25
0.9	Vennootschapsbelasting		L	8	8	11	11	12	12
			B	0	0	0	0	0	0
5.2 Overhead
0.4	Ondersteuning organisatie		L	7.515	7.459	8.162	8.289	7.749	7.914
			B	438	322	170	174	178	181

	JR 2021	B2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Totaal Lasten	66.435	65.901	66.887	62.164	62.567	63.454
Totaal Baten	66.435	65.901	68.491	64.685	66.524	64.481
Saldo			1.605	2.521	3.957	1.027