Bijlage 1: Beleidsvoornemens
Progr. | Thema | Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kaptiaallasten beleidsvoornemens | -155 | -425 | -584 | -722 | ||
1 | 1.1 | Sportaccommodaties | -27 | -53 | -52 | -51 |
2 | 2.1 | Beheerplan verharding | -40 | -120 | -200 | -281 |
2 | 2.1 | Fietspad Riel-Gilze | -14 | -55 | -54 | -53 |
2 | 2.1 | Rente-effect | -30 | -71 | -81 | -79 |
2 | 2.1 | Openbare verlichting | -7 | -18 | -21 | -20 |
2 | 2.1 | Herplant bomen | -4 | -11 | -15 | -14 |
2 | 2.2 | Gemeentelijk plan water en riolering | -33 | -97 | -161 | -224 |
Lasten beleidsvoornemens | -1.913 | -1.232 | -557 | -427 | ||
1 | 1.1 | Sportparkbeheer | -25 | |||
1 | 1.1 | Programma 'Grip op Sociaal Domein' | -237 | |||
1 | 1.2 | Onderwijshuisvesting | ||||
1 | 1.3 | Uitvoeringskosten regionale inkoop HvB | -50 | |||
2 | 2.1 | Onderzoek naar woningbouw op locatie sportparken | -50 | |||
2 | 2.1 | Onderhoud fietspad Riel-Gilze | -26 | -26 | -26 | -26 |
2 | 2.1 | Omgevingsplan | -100 | -100 | -100 | |
2 | 2.1 | Integrale aanpak woningbouw Riel-Noord en -Zuid | -50 | |||
2 | 2.1 | Onderzoek naar nieuwe fietsroutes | -50 | |||
2 | 2.1 | Lokale vertaling regionale woonzorganalyse | -50 | |||
2 | 2.2 | Verbreding ecologische verbindingszone Bels Lijntje | -50 | |||
2 | 2.2 | Ecologische verbindingszone Hultense Leij | -30 | |||
2 | 2.3 | Inspectie- en onderhoud brandputten | -20 | -20 | -20 | -20 |
4 | 4.1 | Bestuurskrachtonderzoek | -60 | |||
4 | 4.1 | Bestuurlijke vernieuwing | -5 | -5 | -5 | |
4 | 4.2 | Moderniseren website | -25 | |||
4 | 4.2 | Inwonersparticipatie | -25 | -25 | -25 | |
5 | 5.2 | Decharge bezuinigingsopgave bedrijfsvoering | -225 | -300 | -375 | -375 |
5 | 5.2 | Formatieplan | -750 | -750 | ||
5 | 5.2 | Verbeteren kwaliteit sturinginstrumentarium | -25 | |||
5 | 5.2 | Opdracht tot verminderen uitgaven 2 x € 2 miljoen | -35 | |||
5 | 5.2 | Verbeteren netwerk ten behoeve van hybride werken | -15 | -6 | -6 | -6 |
5 | 5.2 | Arbeidsmarktstrategie | -10 | |||
Baten beleidsvoornemens | -495 | -431 | -367 | -404 | ||
2 | 2.1 | Omgevingsplan eenmalige uitkering | 100 | 100 | 100 | |
2 | 2.2 | Rioolheffing | 33 | 97 | 161 | 224 |
5 | 5.1 | Onroerende zaakbelasting bevriezen | -628 | -628 | -628 | -628 |
Totaal baten en lasten beleidsvoornemens | -2.563 | -2.088 | -1.508 | -1.553 | ||
1 | 1.1 | Onttrekking reserves | 237 | |||
1 | 1.2 | Toevoeging reserves | 400 | 800 | 800 | 800 |
Totaal mutatie reserves | 163 | 800 | 800 | 800 | ||
Investeringen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
1 | 1.1 | Sportaccomodaties | 716 | |||
2 | 2.1 | Infraplan | 1.237 | 1.262 | 1.287 | 1.313 |
2 | 2.1 | Fietspad Riel-Gilze | 756 | |||
2 | 2.1 | Proeftuin gemeentewerf | 925 | |||
2 | 2.1 | Openbare verlichting | 227 | 127 | 127 | 127 |
2 | 2.1 | Herplant bomen | 100 | 100 | ||
2 | 2.2 | Gemeentelijke plan water en riolering | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
Totaal investeringen | 5.361 | 2.889 | 2814 | 2840 |