Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Totaal lasten | 1.716 | 1.637 | 1.737 |
Totaal baten | 27 | 14 | 0 |
Saldo thema | -1.689 | -1.624 | -1.737 |
De raad stelde op 5 juli 2022 de uitgangspunten voor de begroting 2023 vast (o.a. indexerings- en rentepercentages). De financiële consequenties daarvan zijn in deze themaraming opgenomen. Daarnaast bevat de themaraming ook beleidsvoornemens. Een deel daarvan vindt zijn oorsprong in het bestuursakkoord 'Goirle: Sterk en in balans'. Het daarop te baseren Uitvoeringsprogramma van het college moet uitsluitsel geven of deze voorstellen ook daadwerkelijk in 2023 tot uitvoering zullen komen. Daarnaast vormen knelpunten in de formatie, zowel in omvang als invulling daarvan in de huidige arbeidsmarkt, een actueel risico voor de voortgang van het reguliere werk en de ambities uit het bestuursakkoord.
De opgenomen beleidsvoornemens staan in onderstaande tabel en worden daaronder verder toegelicht.
bedragen X € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Lasten nieuw beleid | 65 | 5 | 5 | 0 |
Bestuurskrachtonderzoek | 60 | |||
Bestuurlijke vernieuwing | 5 | 5 | 5 | |
Totaal lasten -/- baten nieuw beleid | -65 | -5 | -5 | 0 |
Onttrekking reserves | ||||
Toevoeging reserves | ||||
Totaal mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringen | ||||
Totaal investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting:
Bestuurskrachtonderzoek (bron: Bestuursakkoord)
Onze opgaven zijn complex, de ambtelijke organisatie is kwetsbaar in omvang en specialismen. Het heeft geen zin om na te denken over de vraag wat voor soort gemeente we in 2040 willen zijn, wanneer we niet weten of dat wij dat kunnen realiseren. Daarom laten we -mogelijk al in 2022 maar tenminste in 2023- onafhankelijk onderzoeken op welke manier wij samen met inwoners, ondernemers, verenigingen, belangenbehartigers, enzovoorts, onze taken zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Voor het specialistisch en onafhankelijk onderzoek trekken we een extern bureau aan.
Bestuurlijke vernieuwing (bron: Bestuursakkoord)
Om samen met de regiegroep, de griffie en het college alternatieve wijzen van beeldvormende vergaderingen op te pakken is een werkbudget voor de huidige bestuursperiode benodigd.